千亿体育(中国)集团有限公司官网课程建设教改项目报账流程
千亿体育(中国)集团有限公司官网课程建设发票报销流程为:
1. 项目组提前准备好发票,并粘贴好,填好费用报销单或者差旅费报销单(学院不提供,财务处网站 下载专区,必须用最新版本的报销单);
需注意:发票不能有连号的,不能有同一家开票公司在同一天开的,火车票必须是往返于北京的,付款单位必须是“中国矿业大学(北京)”,去年的票据在今年4月底之前都可以使用,所有的办公用品、图书、耗材、资料费等,必须要有详尽的购物明细单。其他未尽事宜可以联系财务处62331009咨询。
2. 来逸夫楼1211找本科教秘审核报销的各项目是否和预算一致,验收由教秘签字,经费负责人由教学院长签字,谁去财务报销 经办人就签谁;
3. 检查无误,并经过学院签字确认的单子将返给报销人;
4. 报销人自行备好信封或者档案袋或者其他袋子,并在袋子的醒目处写上报销人所在学院、姓名、手机号码;
5. 将装好票据的袋子于每周一下午(如遇劳务报销时间,每月16-18号,财务处将不会接收发票票据),自行交到财务处审核,学院专门安排了一名助理在财务处审核报销单;
6. 该学生审核无误,并签字确认之后,会将票据留在财务处排队,轮到该组,财务处将根据袋子上的联系方式联系报销人,并通知报账,财务处联系方式62331009;
7. 收到通知后请报账人先来学院1211领取往来账本,同时自行准备好项目申报书复印件,以备查看,准备好划账的公务卡,工作时间前往财务处报账;
8. 账目报完,请第一时间将往来账本还回学院1211(其他项目组也会需要),如果实际报账数额和审核数额有出入,也需要告知学院。
课程建设项目劳务费、专家咨询费报销流程为:
1. 各项目组报销人提前准备好劳务费或专家咨询费的信息,包括专家的姓名、身份证号、银行卡号(开户行名称)、工作单位、职称或职务、手机号码,咨询的时间、方式、内容,以及发放的金额;如果发给本校学生,提供学生姓名、学号、发放金额;
2. 于每月16号之前来逸夫楼1211,先找本科教秘在网上申请劳务报销,领取 录入了专家信息的酬金发放表,其中表上的项目负责人和验收人由学院相关老师签字确认;
3. 报销人自行备好项目申报书复印件,于每月16-18号(遇节假日将往后顺延),报销当天提前来学院1211领取往来账本,工作时间前往财务处报销;
4. 账目报完,请第一时间将往来账本还回学院1211(其他项目组也会需要),如果实际报账数额和审核数额有出入,也需要告知学院。